武威職業(yè)學(xué)院2017年度部門決算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

武威職業(yè)學(xué)院是一所“省市共建、市管為主”的全日制公辦普通高等職業(yè)院校，是國(guó)家骨干高等職業(yè)院校、省級(jí)示范性高等職業(yè)院校、省級(jí)優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目培育學(xué)校。2003年4月7日經(jīng)甘肅省人民政府批準(zhǔn)成立，先后整合武威教育學(xué)院(成立于1985年5月)、甘肅廣播電視大學(xué)武威分校(成立于1979年9月)、武威財(cái)貿(mào)學(xué)校(成立于1984年3月)、武威師范學(xué)校(成立于1915年6月)、武威市旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(成立于1998年10月)，2011年4月經(jīng)甘肅省教育廳、省衛(wèi)計(jì)委同意，國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中專武威衛(wèi)生學(xué)校(成立于1969年5月)整體并入學(xué)院。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)院校園占地面積1293畝，建筑面積34.15萬(wàn)平方米，有13個(gè)行政機(jī)構(gòu)，2個(gè)群團(tuán)組織，2個(gè)教輔機(jī)構(gòu)，12個(gè)教學(xué)系部，1家直屬附屬醫(yī)院、1所20兆瓦光伏扶貧電站。學(xué)院專業(yè)門類齊全，特色鮮明，開(kāi)辦全日制高職?？茖I(yè)58個(gè)，成人本、?？茖I(yè)78個(gè)。學(xué)院現(xiàn)有各級(jí)各類注冊(cè)學(xué)生14353人，其中：全日制本科生637人、專科生10299人、中專生110人，繼續(xù)教育學(xué)生3307人。在職教職工799人，有專任教師485人，其中：正高級(jí)職稱教師18人、副高級(jí)職稱教師148人、碩士研究生及以上學(xué)歷教師141人、教學(xué)名師16人、甘肅省名中醫(yī)5人、專業(yè)帶頭人91人、骨干教師187人、“雙師型”教師429人、省級(jí)“園丁獎(jiǎng)”5人、市級(jí)“園丁獎(jiǎng)”3人、甘肅省“青年教師成才獎(jiǎng)” 5人。建立了400人組成的兼職教師資源庫(kù)，有外聘兼職教師282人。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

?本部門2017年度收入總計(jì)22812.09萬(wàn)元，支出總計(jì)21922.35萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加4895.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.32%，支出增加4098.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.69%。主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，招生人數(shù)增加，生均撥款由16年的1.1萬(wàn)/生增長(zhǎng)為1.2萬(wàn)/生，所以財(cái)政撥款收入增加 ，一般公共服務(wù)支出和教育支出增加。

本部門2017年度收入合計(jì)22812.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入17423.03萬(wàn)元，占76.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入98.5萬(wàn)元，占0.43%；事業(yè)收入5285.93萬(wàn)元，占23.17%；其他收入4.63萬(wàn)元，占0.02%。

本部門2017年度支出合計(jì)21922.35萬(wàn)元，其中：基本支出10219.38萬(wàn)元，占46.62%； 項(xiàng)目支出11702.97萬(wàn)元，占53.38%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1123.09萬(wàn)元，較上年增加889.74萬(wàn)元，主要原因是12月末撥款項(xiàng)目多，資金量大，未能及時(shí)支付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入17423.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5011.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.38%。主要原因是招生人數(shù)增加，生均撥款由每生每年1.1萬(wàn)元增長(zhǎng)為1.2萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加7055.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.06%。主要原因是年中招生人數(shù)增加。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出16533.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4214.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.22%。主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，一般公共支出和教育支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6166.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.48%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元，占0.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加30萬(wàn)元；教育支出14941.79萬(wàn)元，占90.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加5483.82萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大；科學(xué)技術(shù)支出50萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加 50萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出766.13萬(wàn)元，占4.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加32萬(wàn)元，主要原因是師資規(guī)模擴(kuò)大，退休人員增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出371.52萬(wàn)元，占2.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加371.52萬(wàn)元；住房保障支出373.85萬(wàn)元，占2.26%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.6萬(wàn)元，主要原因是師資人員變動(dòng)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出8083.68萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)5244.69萬(wàn)元， 較上年增加523.29萬(wàn)元，主要原因是增人增資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)2838.99萬(wàn)元，較上年增加838.99萬(wàn)元，主要原因是招生人數(shù)增加，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)23.08萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少46.92萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本，較上年支出數(shù)減少7.22萬(wàn)元，主要原因是按照只減不增的原則嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境），較上年支出數(shù)無(wú)變動(dòng) 。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)，較上年支出數(shù)無(wú)變動(dòng)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.47萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.53萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定，縮減公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年支出數(shù)減少0.07萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)2.61萬(wàn)元，主要用于接待省內(nèi)外其他院校到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少27.39萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市各項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待支出，較上年支出數(shù)減少7.29萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市各項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次，350人。2017年度本部門人均接待費(fèi)75元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.41萬(wàn)元。

?五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2838.99萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公及印刷 費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加838.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%，主要原因是辦公及印刷費(fèi)、培訓(xùn)會(huì)、會(huì)議費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、維修費(fèi)以及其他費(fèi)用等較上年增長(zhǎng)較大，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成等。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛，均為其他用車，其他用車主要是因公出行，教職工通勤車等。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額41.7萬(wàn)元，均為貨物支出。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公消耗用品及辦公家具等。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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附件：武威職業(yè)學(xué)院2017年度部門決算公開(kāi)表格

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