武威職業(yè)學院2020年部門決算公開

?

武威職業(yè)學院2020年度

部門決算公開

?

目錄

一、部門概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門決算執(zhí)行情況

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

（二）“三公”經費分項支出情況

（三）“三公”經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

（二）國有資產占用情況說明

（三）政府采購支出情況說明

（四）預算績效管理情況說明

六、專業(yè)名詞解釋

?

?

?

?

?

?

一、部門基本情況

（一）職能職責

武威職業(yè)學院是國家骨干高等職業(yè)院校、甘肅省示范性高職院校、甘肅省優(yōu)質高等職業(yè)院校、甘肅省“雙高計劃”立項建設學校、甘肅省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。學院前身是1985年成立的武威教育學院。2003年經甘肅省人民政府批準成立武威職業(yè)學院，甘肅廣播電視大學武威分校、武威財貿學校、武威師范學校(成立于1915年)、武威市旅游職業(yè)中等專業(yè)學校、武威衛(wèi)生學校(成立于1969年)先后并入學院。2018年甘肅省教育廳、武威市人民政府、中國科學院先進核能創(chuàng)新研究院在學院聯(lián)合設立“中科低碳新能源技術學院”，是中科院在全國首次、也是唯一與高職院校的聯(lián)合辦學。

（二）機構設置

學院校園占地面積1174畝，建筑面積34.15萬平方米，教學、科研儀器設備資產總值9946萬元，圖書館藏書56.65萬冊，電子圖書資源總量約16T。有各級各類注冊學生17168人，其中：全日制專科生12894人、中專生829人，繼續(xù)教育學生3445人。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（公開表格詳見附件1）

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度收入總計26988.48萬元，支出總計24206.15萬元。與2019年決算數相比，收入增加983.75萬元、增長3.48%，支出減少1668.99萬元、降低6.89%，主要原因是辦學規(guī)模擴大，招生人數增加。

本單位2020年度收入合計26988.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入17742.01萬元，占65.74%；政府性基金預算財政撥款收入2000萬元，占7.41%；上級補助收入337.39萬元，占1.25%；事業(yè)收入5898.88萬元，占21.86%；其他收入1010.20萬元，占3.74%，其中：涼州區(qū)財政局撥付武威市體育場建設資金1000.00萬元。

本部門2020年度支出合計24206.15萬元，其中：基本支出11254.33萬元，占46.49%；項目支出12951.82萬元，占53.51%。

本部門2020年度年末結轉和結余3297.02萬元，較上年增加2782.34萬元，主要原因是12月末撥款項目多，資金量大，未能及時支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入合計19742.01萬元，較上年決算數增加298.69萬元，增長1.54%。招生人數增加，生均撥款增加。較年初預算數增加5025.18萬元，增長34.15%。主要原因是年中招生人數增加。

本部門2020年度財政撥款支出合計19721.30萬元，較上年決算數增加452.57萬元，增長2.35%。辦學規(guī)模擴大，一般公共支出和教育支出增加。較年初預算數增加5004.47萬元，增長34.01%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決等。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出147.5萬元，占0.75%，較年初預算數增加147.5萬元；教育支出16051.00萬元，占81.39%，較年初預算數增加3010.99萬元，主要原因是學生人數增加，辦學規(guī)模擴大；社會保障與就業(yè)支出723.28萬元，占3.67%，較年初預算數減少193.89萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出361.28萬元，占1.83%，較年初預算數增加28.50萬元；住房保障支出438.24萬元，占2.22%，較年初預算數增加11.37萬元，主要原因是師資人員變動；抗疫特別國債安排的支出2000萬元，占10.14%，較年初預算數增加2000萬元。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出9386.41萬元。其中：人員經費6278.08萬元，較上年增加27.16萬元，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費3108.33萬元，較上年減少333.2萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，切實壓減了公用經費支出，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2020年度本部門“三公”經費支出共計17.59萬元，較年初預算數減少20.01萬元，主要原因是受疫情影響，公務用車及公務接待活動較少，以及落實中央八項規(guī)定和實施細則及省委、市委實施辦法精神，厲行勤儉節(jié)約，切實壓減了“三公經費”支出，較上年支出數減少16.16萬元，主要原因是受疫情影響，公務用車及公務接待活動較少，以及厲行勤儉節(jié)約，切實壓減了“三公經費”支出。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排因公出國（境）費用預算，當年無因公出國（境）情況，未產生因公出國（境）費用，較上年支出數減少10.38萬元，主要原因是疫情影響，本部門2020年度未產生因公出國（境）費用。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，主要原因是嚴格控制單位公務用車數量。

公務車運行維護費14.90萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少6.7萬元，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格公務車輛管理,較上年支出數減少6.98萬元，主要原因是受疫情影響，減少公務用車出行。

公務接待費2.69萬元，主要用于接待其他院校來我院學習調研產生的接待支出，費用支出較年初預算數減少13.31萬元，主要原因是嚴格控制接待次數,較上年支出數增加1.19萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2020年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待20批次，260人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費4.96萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出17.59萬元，機關運行經費主要用于公務車運行維護費、會議費、培訓費等支出。機關運行經費較2019年減少16.17萬元，降低47.89%，主要原因是受疫情影響，會議費及培訓費減少。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車其他用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額717.99萬元，其中：政府采購貨物支出717.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（四）預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金19741.92萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對學生資助補助經費、國債項目、教育事業(yè)經費、生均經費等4個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出17717.38萬元。

項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》、項目績效評價報告見附件。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 附件：1.部門決算公開表格

??????? 2.項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》

??????? 3.項目績效評價報告????????

?

???????????????????????????????????????????????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?武威職業(yè)學院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年9月5日? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ??

1.部門決算公開表格

2.項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》

3.項目績效評價報告?